公司采購管理制度優(yōu)秀

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個部分構(gòu)成。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的公司采購管理制度優(yōu)秀，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度優(yōu)秀1

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1、目的作用

　　1)、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2)、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　3)、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　2、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1)、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的.積累。

　　2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3)、編制采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4)、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5)、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　6)、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　7)、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　9)、及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　10)、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司采購管理制度優(yōu)秀2

　　公司為進(jìn)一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作，提高管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本制度。

　　一、制度

　　所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認(rèn)書、價格變動函等（包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)）。

　　二、合同檔案管理原則

　　1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的采購、銷售均須訂立合同。

　　2、業(yè)務(wù)合同歸檔、保管、建立檔案，由銷售部管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　3、銷售部指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務(wù)合同文檔。

　　三、合同章管理原則

　　1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章，屬銷售業(yè)務(wù)使用的.合同章發(fā)放到銷售部。

　　2、業(yè)務(wù)合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外，其余均由指定人員保管。

　　3、各業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員用章時應(yīng)填寫用章登記表，并附上用章的文本原件或復(fù)印件，交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時，須辦借用手續(xù)，使用完畢后即行交回。

　　四、合同文檔的管理要求

　　1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進(jìn)行分類編號。

　　2、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　3、合同管理人員要加強(qiáng)對合同檔案的登計(jì)、監(jiān)督工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清單。

　　4、合同檔案管理人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制合同檢索工具，以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　5、各業(yè)務(wù)員可查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理借閱手續(xù)，合同原件無特殊情況不得外借。

公司采購管理制度優(yōu)秀3

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。

　　一、請購及其規(guī)定

　　1．請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2．請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素：

　　（1）請購的部門；

　�。�2）請購物品所屬項(xiàng)目；

　�。�3）請購的用途；

　�。�4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

　�。�8）請購的物品的需求時間；

　�。�9）請購如有特殊需要請備注；

　�。�10）請購單填寫人；

　　（11）請購部門主管；

　�。�12）請購單審核人；

　�。�13）采購副總審核；

　�。�14）財(cái)務(wù)審核人；

　�。�15）公司總經(jīng)理。

　　3．請購單及其提報規(guī)定

　　（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　　（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；

　�。�3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

　�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

　�。�5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　　（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　　（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4．公司物資請購單的提報部門

　�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報；

　�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報；

　　（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點(diǎn)

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的。物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

　　（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　�。�3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；

　　（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；

　�。�5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

　�。�6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2．屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；

　　5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；

　　7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

　　8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

　　9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

　　10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；

　　11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

　　4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

　　5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五、比價、議價結(jié)果匯總

　　1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1．合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　�。�1）合同正文應(yīng)包含的要素

　　1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；

　　2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

　　3）包裝要求；

　　4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）質(zhì)量保證期；

　　8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

　　9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

　　10）雙方的公司信息；

　　11）其他約定。

　�。�2）合同簽訂及其規(guī)定

　　1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　　2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

　　3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報價清單；

　　4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；

　　5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

　　6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

　　7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

　　8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

　　9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

　　10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的`簽訂工作；

　　11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；

　　12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財(cái)務(wù)部門。

　　七、付款及合同執(zhí)行

　　1．付款規(guī)定

　�。�1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�2）按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

　　（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

　�。�4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2．合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　七、報驗(yàn)與入庫

　　1．報驗(yàn)

　　（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　　（2）對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

　�。�3）達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；

　�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)及時報驗(yàn)，并出具報驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

　�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2．入庫

　　（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

　�。�2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；

　�。�3）質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；

　　（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　�。�5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

　�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫。

公司采購管理制度優(yōu)秀4

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

　　3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計(jì)劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開工前提出；

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃：根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報；

　　( 3 )材料需用計(jì)劃：根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；

　　( 4 )采購供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃；

　　( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更計(jì)劃，據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃，以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；

　　( 2 )采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行；

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收；必要時在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；

　　( 6 )凡不能及時結(jié)清的.采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行；

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；

　　( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗(yàn)收

　　( l )對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收；

　　( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理；

　　( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理；

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí)，損失由責(zé)任方承擔(dān)；

　　( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的。質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償；

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接；

　　2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計(jì)量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

　　9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

　　( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則；

　　依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報表，并進(jìn)行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用，它包括：購人價、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息；

　　( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果；

　　( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報表：

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報表；

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報表；

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報表；

　　4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報表。

　　10 .違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一，直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓；

　　2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理；

　　l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；

　　2 )違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失；

　　( 3 )有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以50~100元罰款；

　　l )工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成賬目和手續(xù)混亂，財(cái)產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計(jì)報表之一者；

　　5 )不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋；

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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